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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21030010 - DATA: 27/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030010
Data: 27/03/2020
Valor: R$ 22.068,00
Fornecedor: ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 19.313.841/0002-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/05/2020 2020 2.452,00
22/06/2020 2020 2.452,00
22/07/2020 2020 2.452,00
20/08/2020 2020 2.452,00
21/09/2020 2020 2.452,00
20/10/2020 2020 2.452,00
23/11/2020 2020 2.452,00
21/12/2020 2020 2.452,00
25/05/2020 2020 2.452,00
22/06/2020 2020 2.452,00
22/07/2020 2020 2.452,00
20/08/2020 2020 2.452,00
21/09/2020 2020 2.452,00
20/10/2020 2020 2.452,00
23/11/2020 2020 2.452,00
21/12/2020 2020 2.452,00
Quantidade: 16 Valor total: 39.232,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2020 21030010 - 001 - 000 2020 2.452,00
26/06/2020 21030010 - 002 - 000 2020 2.452,00
28/07/2020 21030010 - 003 - 000 2020 2.452,00
27/08/2020 21030010 - 004 - 000 2020 2.452,00
23/09/2020 21030010 - 005 - 000 2020 2.452,00
26/10/2020 21030010 - 006 - 000 2020 2.452,00
09/12/2020 21030010 - 007 - 000 2020 2.452,00
30/12/2020 21030010 - 008 - 000 2020 2.452,00
27/05/2020 21030010 - 001 - 000 2020 2.452,00
26/06/2020 21030010 - 002 - 000 2020 2.452,00
28/07/2020 21030010 - 003 - 000 2020 2.452,00
27/08/2020 21030010 - 004 - 000 2020 2.452,00
23/09/2020 21030010 - 005 - 000 2020 2.452,00
26/10/2020 21030010 - 006 - 000 2020 2.452,00
09/12/2020 21030010 - 007 - 000 2020 2.452,00
30/12/2020 21030010 - 008 - 000 2020 2.452,00
Quantidade: 16 Valor total: 39.232,00

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