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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21010027 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010027
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 300,00
Fornecedor: ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
CNPJ do fornecedor: 23.477.870/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/01/2020 2020 40,00
28/02/2020 2020 40,00
22/06/2020 2020 120,00
18/09/2020 2020 40,00
23/09/2020 2020 40,00
06/11/2020 2020 20,00
28/01/2020 2020 40,00
28/02/2020 2020 40,00
22/06/2020 2020 120,00
18/09/2020 2020 40,00
23/09/2020 2020 40,00
06/11/2020 2020 20,00
Quantidade: 12 Valor total: 600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2020 21010027 - 001 - 000 2020 40,00
16/03/2020 21010027 - 002 - 000 2020 40,00
15/07/2020 21010027 - 003 - 000 2020 120,00
25/09/2020 21010027 - 004 - 000 2020 40,00
25/09/2020 21010027 - 005 - 000 2020 40,00
04/12/2020 21010027 - 006 - 000 2020 20,00
31/01/2020 21010027 - 001 - 000 2020 40,00
16/03/2020 21010027 - 002 - 000 2020 40,00
15/07/2020 21010027 - 003 - 000 2020 120,00
25/09/2020 21010027 - 004 - 000 2020 40,00
25/09/2020 21010027 - 005 - 000 2020 40,00
04/12/2020 21010027 - 006 - 000 2020 20,00
Quantidade: 12 Valor total: 600,00

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