EMPENHO: 20010019 - DATA: 27/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010019

Data: 27/01/2020

Valor: R$ 125,00

Fornecedor: ANA RAQUEL CORREIA PORTELA

CPF do fornecedor: ***.089.643-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°270120002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/01/2020		2020	125,00
27/01/2020		2020	125,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 250,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/01/2020	20010019 - 001 - 000	2020	125,00
27/01/2020	20010019 - 001 - 000	2020	125,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 250,00*

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