EMPENHO: 06100045 - DATA: 15/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100045

Data: 15/10/2020

Valor: R$ 3.820,00

Fornecedor: ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257

CNPJ do fornecedor: 31.602.903/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/11/2020		2020	3.820,00
13/11/2020		2020	3.820,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.640,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/11/2020	06100045 - 001 - 000	2020	3.820,00
25/11/2020	06100045 - 001 - 000	2020	3.820,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.640,00*

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