EMPENHO: 06030012 - DATA: 17/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030012

Data: 17/03/2020

Valor: R$ 660,00

Fornecedor: ALINE M. DA S. SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.215.141/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.071 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL E REFIL 2 EM 1 PARA BEBEDOUROS ELETRICO EM AÇO COM 2 TORNEIRAS. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/04/2020		2020	660,00
08/04/2020		2020	660,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.320,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2020	06030012 - 001 - 000	2020	660,00
30/04/2020	06030012 - 001 - 000	2020	660,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.320,00*

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