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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04040071 - DATA: 16/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040071
Data: 16/04/2020
Valor: R$ 3.591,00
Fornecedor: GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 21.325.542/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/05/2020 2020 399,00
21/12/2020 2020 399,00
11/12/2020 2020 399,00
11/11/2020 2020 399,00
15/10/2020 2020 399,00
15/09/2020 2020 399,00
19/08/2020 2020 399,00
17/07/2020 2020 399,00
15/06/2020 2020 399,00
18/05/2020 2020 399,00
21/12/2020 2020 399,00
11/12/2020 2020 399,00
11/11/2020 2020 399,00
15/10/2020 2020 399,00
15/09/2020 2020 399,00
19/08/2020 2020 399,00
17/07/2020 2020 399,00
15/06/2020 2020 399,00
Quantidade: 18 Valor total: 7.182,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/05/2020 04040071 - 001 - 000 2020 399,00
15/07/2020 04040071 - 002 - 000 2020 399,00
12/08/2020 04040071 - 003 - 000 2020 399,00
28/08/2020 04040071 - 004 - 000 2020 399,00
02/10/2020 04040071 - 005 - 000 2020 399,00
25/05/2020 04040071 - 001 - 000 2020 399,00
15/07/2020 04040071 - 002 - 000 2020 399,00
12/08/2020 04040071 - 003 - 000 2020 399,00
28/08/2020 04040071 - 004 - 000 2020 399,00
02/10/2020 04040071 - 005 - 000 2020 399,00
31/12/2020 04040071 - 006 - 000 2020 399,00
31/12/2020 04040071 - 007 - 000 2020 399,00
Quantidade: 12 Valor total: 4.788,00

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