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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010129 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010129
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.061 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2020 2020 280,41
28/02/2020 2020 284,42
06/04/2020 2020 284,42
04/05/2020 2020 284,42
08/06/2020 2020 284,26
07/07/2020 2020 284,42
04/08/2020 2020 289,24
01/09/2020 2020 8,41
04/02/2020 2020 280,41
28/02/2020 2020 284,42
06/04/2020 2020 284,42
04/05/2020 2020 284,42
08/06/2020 2020 284,26
07/07/2020 2020 284,42
04/08/2020 2020 289,24
01/09/2020 2020 8,41
Quantidade: 16 Valor total: 4.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2020 04010129 - 001 - 000 2020 280,41
10/03/2020 04010129 - 002 - 000 2020 284,42
09/04/2020 04010129 - 003 - 000 2020 284,42
12/05/2020 04010129 - 004 - 000 2020 284,42
09/06/2020 04010129 - 005 - 000 2020 284,26
13/07/2020 04010129 - 006 - 000 2020 284,42
12/08/2020 04010129 - 007 - 000 2020 289,24
11/09/2020 04010129 - 008 - 000 2020 8,41
06/02/2020 04010129 - 001 - 000 2020 280,41
10/03/2020 04010129 - 002 - 000 2020 284,42
09/04/2020 04010129 - 003 - 000 2020 284,42
12/05/2020 04010129 - 004 - 000 2020 284,42
09/06/2020 04010129 - 005 - 000 2020 284,26
13/07/2020 04010129 - 006 - 000 2020 284,42
12/08/2020 04010129 - 007 - 000 2020 289,24
11/09/2020 04010129 - 008 - 000 2020 8,41
Quantidade: 16 Valor total: 4.000,00

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