Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 04010103 - DATA: 09/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010103
Data: 09/01/2020
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: CATARINA DE JESUS AGUIAR
CPF do fornecedor: ***.688.303-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 500,00
30/12/2020 2020 500,00
30/11/2020 2020 500,00
30/10/2020 2020 500,00
30/09/2020 2020 500,00
28/08/2020 2020 500,00
30/07/2020 2020 500,00
30/06/2020 2020 500,00
29/05/2020 2020 500,00
30/04/2020 2020 500,00
30/03/2020 2020 500,00
28/02/2020 2020 500,00
30/01/2020 2020 500,00
30/12/2020 2020 500,00
30/11/2020 2020 500,00
30/10/2020 2020 500,00
30/09/2020 2020 500,00
28/08/2020 2020 500,00
30/07/2020 2020 500,00
30/06/2020 2020 500,00
29/05/2020 2020 500,00
30/04/2020 2020 500,00
30/03/2020 2020 500,00
28/02/2020 2020 500,00
Quantidade: 24 Valor total: 12.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2020 04010103 - 001 - 000 2020 500,00
31/12/2020 04010103 - 012 - 000 2020 500,00
30/11/2020 04010103 - 011 - 000 2020 500,00
30/10/2020 04010103 - 010 - 000 2020 500,00
30/09/2020 04010103 - 009 - 000 2020 500,00
28/08/2020 04010103 - 008 - 000 2020 500,00
30/07/2020 04010103 - 007 - 000 2020 500,00
30/06/2020 04010103 - 006 - 000 2020 500,00
29/05/2020 04010103 - 005 - 000 2020 500,00
30/04/2020 04010103 - 004 - 000 2020 500,00
30/03/2020 04010103 - 003 - 000 2020 500,00
28/02/2020 04010103 - 002 - 000 2020 500,00
31/01/2020 04010103 - 001 - 000 2020 500,00
30/11/2020 04010103 - 011 - 000 2020 500,00
30/10/2020 04010103 - 010 - 000 2020 500,00
30/09/2020 04010103 - 009 - 000 2020 500,00
28/08/2020 04010103 - 008 - 000 2020 500,00
30/07/2020 04010103 - 007 - 000 2020 500,00
30/06/2020 04010103 - 006 - 000 2020 500,00
29/05/2020 04010103 - 005 - 000 2020 500,00
30/04/2020 04010103 - 004 - 000 2020 500,00
30/03/2020 04010103 - 003 - 000 2020 500,00
28/02/2020 04010103 - 002 - 000 2020 500,00
Quantidade: 23 Valor total: 11.500,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

logo

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL