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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03040015 - DATA: 16/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040015
Data: 16/04/2020
Valor: R$ 7.182,00
Fornecedor: GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 21.325.542/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/05/2020 2020 798,00
15/06/2020 2020 798,00
17/07/2020 2020 798,00
17/08/2020 2020 798,00
15/09/2020 2020 798,00
20/10/2020 2020 798,00
11/11/2020 2020 798,00
11/12/2020 2020 798,00
15/05/2020 2020 798,00
15/06/2020 2020 798,00
17/07/2020 2020 798,00
17/08/2020 2020 798,00
15/09/2020 2020 798,00
20/10/2020 2020 798,00
11/11/2020 2020 798,00
11/12/2020 2020 798,00
Quantidade: 16 Valor total: 12.768,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/05/2020 03040015 - 001 - 000 2020 798,00
19/06/2020 03040015 - 002 - 000 2020 798,00
22/07/2020 03040015 - 003 - 000 2020 798,00
28/08/2020 03040015 - 004 - 000 2020 798,00
29/09/2020 03040015 - 005 - 000 2020 798,00
30/10/2020 03040015 - 006 - 000 2020 798,00
25/05/2020 03040015 - 001 - 000 2020 798,00
19/06/2020 03040015 - 002 - 000 2020 798,00
22/07/2020 03040015 - 003 - 000 2020 798,00
28/08/2020 03040015 - 004 - 000 2020 798,00
29/09/2020 03040015 - 005 - 000 2020 798,00
30/10/2020 03040015 - 006 - 000 2020 798,00
31/12/2020 03040015 - 007 - 000 2020 798,00
31/12/2020 03040015 - 008 - 000 2020 798,00
Quantidade: 14 Valor total: 11.172,00

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