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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010048 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010048
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 12.266,43
30/01/2020 2020 1.765,79
12/02/2020 2020 726,74
12/02/2020 2020 6.371,52
17/03/2020 2020 8.229,92
17/03/2020 2020 639,60
30/01/2020 2020 12.266,43
30/01/2020 2020 1.765,79
12/02/2020 2020 726,74
12/02/2020 2020 6.371,52
17/03/2020 2020 8.229,92
17/03/2020 2020 639,60
Quantidade: 12 Valor total: 60.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 03010048 - 001 - 000 2020 12.266,43
30/01/2020 03010048 - 002 - 000 2020 1.765,79
20/02/2020 03010048 - 003 - 000 2020 726,74
20/02/2020 03010048 - 004 - 000 2020 6.371,52
20/03/2020 03010048 - 005 - 000 2020 8.229,92
20/03/2020 03010048 - 006 - 000 2020 639,60
30/01/2020 03010048 - 001 - 000 2020 12.266,43
30/01/2020 03010048 - 002 - 000 2020 1.765,79
20/02/2020 03010048 - 003 - 000 2020 726,74
20/02/2020 03010048 - 004 - 000 2020 6.371,52
20/03/2020 03010048 - 005 - 000 2020 8.229,92
20/03/2020 03010048 - 006 - 000 2020 639,60
Quantidade: 12 Valor total: 60.000,00

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