Prefeitura de Cariré

EMPENHO: 01100013 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100013

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 8.401,08

Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/11/2020		2020	2.800,36
03/12/2020		2020	2.800,36
28/12/2020		2020	2.800,36
03/11/2020		2020	2.800,36
03/12/2020		2020	2.800,36
28/12/2020		2020	2.800,36
*Quantidade: 6* *Valor total: 16.802,16*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2020	01100013 - 001 - 000	2020	2.800,36
30/12/2020	01100013 - 002 - 000	2020	2.800,36
10/11/2020	01100013 - 001 - 000	2020	2.800,36
30/12/2020	01100013 - 002 - 000	2020	2.800,36
*Quantidade: 4* *Valor total: 11.201,44*

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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