EMPENHO: 01100012 - DATA: 29/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100012

Data: 29/10/2020

Valor: R$ 180,00

Fornecedor: ALINE M. DA S. SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.215.141/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/11/2020		2020	180,00
05/11/2020		2020	180,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 360,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/12/2020	01100012 - 001 - 000	2020	180,00
15/12/2020	01100012 - 001 - 000	2020	180,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 360,00*

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