Prefeitura de Cariré

EMPENHO: 01010030 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010030

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 1.600,00

Fornecedor: BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 12.021.435/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/01/2020		2020	400,00
27/02/2020		2020	400,00
30/03/2020		2020	400,00
27/04/2020		2020	400,00
28/01/2020		2020	400,00
27/02/2020		2020	400,00
30/03/2020		2020	400,00
27/04/2020		2020	400,00
*Quantidade: 8* *Valor total: 3.200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/02/2020	01010030 - 001 - 000	2020	400,00
09/03/2020	01010030 - 002 - 000	2020	400,00
02/04/2020	01010030 - 003 - 000	2020	400,00
06/05/2020	01010030 - 004 - 000	2020	400,00
06/02/2020	01010030 - 001 - 000	2020	400,00
09/03/2020	01010030 - 002 - 000	2020	400,00
02/04/2020	01010030 - 003 - 000	2020	400,00
06/05/2020	01010030 - 004 - 000	2020	400,00
*Quantidade: 8* *Valor total: 3.200,00*

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