EMPENHO: 06080017 - DATA: 17/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06080017

Data: 17/08/2020

Valor: R$ 2.089,20

Fornecedor: A. O. SILVA MERCEARIA - ME

CNPJ do fornecedor: 06.016.224/0001-78

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/09/2020		2020	2.089,20
03/09/2020		2020	2.089,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.178,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/09/2020	06080017 - 001 - 000	2020	2.089,20
11/09/2020	06080017 - 001 - 000	2020	2.089,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.178,40*

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