Despesas

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 429 registros
Limpar

Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
21/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
Visualizar
21/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080019 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 20/08/2017 PARA PEGAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ALTA HOSPITALAR JUNTO AO ICC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 180802001/2017.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
Visualizar
21/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080011 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
2.892,50
Visualizar
21/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080010 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
3.001,00
Visualizar
21/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
265,66
Visualizar
18/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070002 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA.
04.849.390/0001-20
FLAVIANE V MARQUES ME
1.933,90
Visualizar
18/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0707.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
138.985,21
Visualizar
18/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050031 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
1.710,00
Visualizar
18/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050031 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
1.710,00
Visualizar
18/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050031 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
3.630,00
Visualizar
17/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080011 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°170821001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
250,00
Visualizar
17/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030002 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
***.006.993-**
RENATO MELO AGUIAR
8.300,00
Visualizar
17/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°170802001.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
Visualizar
17/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080016 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°170802002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
Visualizar
17/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040013 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.700,00
Visualizar
17/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040034 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.700,00
Visualizar
17/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040015 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, GESTAO E FINANÇAS.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
3.800,00
Visualizar
16/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25080001 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.942/0001-01
CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO
400,50
Visualizar
16/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070018 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO E TOMADA DE PREÇOS Nº TP0505.02/2017INF.
13.766.379/0001-97
APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME
82.886,89
Visualizar
16/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080018 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REINSTALAÇAO ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO ME
4.765,00
Visualizar
16/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070032 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
800,00
Visualizar
16/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070009 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL INICIAL Nº 01010020 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A PENSAO DE REPARACAO DE DANOS N°40/99, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.527.293-**
ANTONIA ELIANE DA SILVA
937,00
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070004 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA.
04.849.390/0001-20
FLAVIANE V MARQUES ME
1.498,00
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070005 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA.
04.849.390/0001-20
FLAVIANE V MARQUES ME
576,20
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070006 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA.
04.849.390/0001-20
FLAVIANE V MARQUES ME
633,70
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080010 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇAO DA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070026 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº T.P 0505.01/2017INF.
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME
66.650,67
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040017 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 3103.01/2017INF E LICITAÇÃO CORRESPONDENTE.
23.537.707/0001-37
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
14.100,00
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080008 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 150805001.
***.096.543-**
ANTONIO BENEDITO SILVA GOMES
50,00
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060035 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°04040023
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
20.787,00
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010032 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS A REALIZAR- SE NO PREDIO DAS ESCOLAS FRANCISCO HERMINIO PONTE E MARIA JOSE RODRIGUES PONTE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE
***.148.203-**
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO
2.760,00
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060003 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP05.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
36.608,00
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 015
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
83,28
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040005 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
1.729,33
Visualizar
15/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 118
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070020 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, REFERENTE A OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO., DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº TP1906.01/2017INF.
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
6.500,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070006 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070018 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
1.390,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070002 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030023 LIQ: 010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO - FME.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
150,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070005 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
21.668,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070010 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB TOMBO No. 768/2002, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.430.003-**
ROSA MARIA SOARES GOMES
937,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070007 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
937,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070006 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
937,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070005 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), ATRAVES DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
937,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070003 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB TOMBO No. 24/1999, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.620.683-**
MARIO OLIVEIRA RODRIGUES
1.874,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070004 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
937,00
Visualizar
14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 117
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
6,67
Visualizar
12/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050014 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
127,22
Visualizar
12/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
259,69
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070001 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM EM QUADRO DE COMANDO PARA MOTOBOMBA DAGUA A SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO RIACHAO. ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA.
04.849.390/0001-20
FLAVIANE V MARQUES ME
85,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070003 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM EM QUADRO DE COMANDO PARA MOTOBOMBA DAGUA A SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AROEIRAS. ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA.
04.849.390/0001-20
FLAVIANE V MARQUES ME
85,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DO JAPAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
197,21
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA CAIXA DÁDUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
197,21
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080007 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
1.200,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080010 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº110803007.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080011 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº110802001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº120802001.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070037 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
3.660,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050030 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO INICIAL Nº 04010054 PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.
74.031.865/0001-51
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
3.762,63
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050030 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO INICIAL Nº 04010054 PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.
74.031.865/0001-51
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
2.391,50
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 044
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080009 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803005.
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
50,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080008 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803006.
***.691.263-**
JOSE MARIA ROCHA
50,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080007 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803003.
***.708.608-**
MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA
100,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803002.
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
150,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080006 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803004.
***.789.103-**
TEBIA LARISSE FERREIRA
100,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080004 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803001.
***.241.593-**
AGUIDA MARIA SILVEIRA SOUSA
100,00
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.322,14
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 014
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
83,28
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 038
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
Visualizar
11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 016
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
17.748,66
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070027 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
27.585,60
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070011 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
2.500,00
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070014 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PROGRAMAÇÃO COMERCIAL DA TV DIÁRIO, CONFORME DISPENSA DE LICITÇÃO E CONTRATO Nº 030701/2017GAB-DP.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040011 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQU
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
1.560,00
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 078
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 043
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 037
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050008 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
260,00
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 115
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,58
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 039
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
Visualizar
10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15.094,42
Visualizar
09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070031 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES DO MUNIICIPIO. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
21.765.537/0001-12
ISABELLE AZEVEDO FERREIRA 06751831382
2.700,00
Visualizar
09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080005 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
1.440,00
Visualizar
09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080006 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 090805001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
100,00
Visualizar
09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070017 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
17.941,64
Visualizar
09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040021 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
2.966,00
Visualizar
09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070004 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
10.772,16
Visualizar
09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070012 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS - ME
724,00
Visualizar
09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 036
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
Visualizar
09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 114
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,24
Visualizar
08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AREIA, CIMENTO E BRITA DESTINADOS A MELHORIAS EM RESIDENCIA DE FAMILIA ATENDIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.363.333-**
MARIA ALCANTARA LIMA
650,00
Visualizar
08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080004 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AREIA E CIMENTO DESTINADOS A MELHORIAS EM RESIDENCIA DE FAMILIA ATENDIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.128.073-**
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA
270,00
Visualizar
08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050023 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
3.000,00
Visualizar
08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 035
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13,65
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070002 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
80,80
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070006 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº TP1104.01/2017SMA.
21.546.958/0001-52
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
3.700,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25050003 LIQ: 003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24060006 LIQ: 003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.922,14
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070010 LIQ: 003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.628,12
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24050013 LIQ: 003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050006 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070027 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.365,52
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050007 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040018 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
3.065,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070007 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
3.320,88
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050007 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DSTE MUNICÍPIO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
500,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070030 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-4.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070016 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
3.159,28
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº070802003.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070030 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-3.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080005 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE DE PLACA PMS1894, SOB GARANTIA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080006 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRA E TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, A REALIZAR-SE DIA 09/08/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
6.400,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080007 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°070802001.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080008 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº070802002.
***.707.583-**
CASSIANO ALBUQUERQUE AZEVEDO
100,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070017 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
4.200,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
13.747,50
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
3.784,50
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
27.495,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.527,21
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070012 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.357.013-**
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
2.880,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070018 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
2.004,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070019 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
3.006,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070022 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.416.303-**
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA
2.240,75
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070026 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
4.248,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070032 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.989.223-**
PEDRO MARCOS VENANCIO
3.780,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070088 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
5.521,20
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070084 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-2.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
5.500,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
816,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070007 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.416.303-**
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA
1.362,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070079 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
2.610,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070040 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.367.703-**
JOSE VALDIR FARIAS
5.004,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070036 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
4.536,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070034 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.367.703-**
JOSE VALDIR FARIAS
4.014,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070033 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.357.013-**
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
7.074,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050012 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
8.000,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040035 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
3.065,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070004 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
121,20
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070014 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA ADMINISTRATIVA SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL, AVALIANDO O GRAU DE SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO Nº 1307.01/2017PGF.
07.827.817/0001-87
DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S/S LTDA
7.900,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070013 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-1.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
5.000,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 034
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040016 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE PLANEJ, GESTAO E FINANÇAS.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
3.065,00
Visualizar
07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 113
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
Visualizar
04/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080001 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO ADMINISTRATIVO (5HRS AULA) PARA FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE PATROCINIO BRAGA- NA LOCALIDADE DE JUCA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.572.623-**
FRANCISCA WILLIETY MELO RODRIGUES BRITO
750,00
Visualizar
04/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 033
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
Visualizar
04/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
34.028.316/2330-43
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
259,44
Visualizar
03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇAO DE OBRA DE PIÇARRAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
Visualizar
03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010029 LIQ: 034
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
Visualizar
03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070029 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENERGETICO ABAIXO DISCRIMINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUSA ME
578,00
Visualizar
03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 012
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
86,70
Visualizar
03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 032
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
Visualizar
03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 019
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
614,00
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070001 LIQ: 001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS ME
406,20
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070004 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L.A FREITAS ME
640,20
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070012 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS ME
901,35
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070006 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS ME
1.464,10
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080004 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS NO BAIRRO JAPAO E CAIXA DÁGUA. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070017 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L.A. FREITAS ME
1.249,00
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070022 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DAS LOCALIDADES DE ARARIUS E TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1206.01/2017INF E CONTRATO CORRESPONDENTE.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
85.810,79
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050015 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21010007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
48.317,48
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070011 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS - ME
564,50
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040016 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
3.829,60
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040017 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
2.451,48
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040021 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
90,96
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070011 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS - ME
1.835,35
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 031
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
Visualizar
02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 112
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
8,48
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP7866, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP7866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIA DE PVC PREDIO DA PREFEITURA. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07080001 LIQ: 001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PORTARIA N°310705004
***.231.613-**
ALINE SIQUEIRA DE AXEVEDO
100,00
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07080002 LIQ: 001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PORTARIA N°010805005
***.073.713-**
ANTONIA DE MARIA COSTA VIEIRA
100,00
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080001 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR. LUIZ MOREIRA DA SILVA, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL.
***.931.193-**
RITA MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO
2.000,00
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080002 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR. VALDEMIRO FERNANDES DA COSTA, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL.
***.963.757-**
JOAO FERNANDES DE VASCONCELOS
1.800,00
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 064
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070026 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
409,00
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070027 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
1.300,00
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080001 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP7116, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080002 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP7116, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080003 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº010802001.
***.707.583-**
CASSIANO ALBUQUERQUE AZEVEDO
100,00
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080004 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA DO PT 777539/2012.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
766,50
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080001 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP6416, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080002 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP6416, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080003 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA DO PT 800623/2013.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
Visualizar
01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 030
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27040001 LIQ: 006
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°27010001
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
1.317,19
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27050002 LIQ: 003
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27010002
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
2.537,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070003 LIQ: 001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 27010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
12.405,33
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070004 LIQ: 001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°27010003
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
486,77
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25060001 LIQ: 003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 25010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
16.926,10
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070007 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°25010003
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.504,56
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010001 LIQ: 001
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO
1.200,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010003 LIQ: 006
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
220,80
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010003 LIQ: 020
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.971,21
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010003 LIQ: 017
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102,40
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24060006 LIQ: 002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
423,48
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24060008 LIQ: 002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
204,75
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070014 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°310724001
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010002 LIQ: 011
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
5.622,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010003 LIQ: 014
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.664,57
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 009
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
14.886,30
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070008 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23050012
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.304,19
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050012 LIQ: 005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23030007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.327,46
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 017
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.640,59
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010002 LIQ: 008
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
7.637,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 007
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2.700,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070021 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
145,14
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060021 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 21010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
35.113,63
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGEURANÇA (BOTINAS) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
03.488.497/0001-27
J. GOMES DE MEDEIROS - EPP
2.517,30
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060020 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 21010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
63.955,12
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060020 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 21010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
11.400,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
75,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
62,82
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 026
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18.626,49
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070015 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°20010005
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.258,40
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060009 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20030008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
65.496,52
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010005 LIQ: 024
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.256,03
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07010001 LIQ: 007
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
1.337,70
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07040003 LIQ: 005
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°07010002.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.000,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07070001 LIQ: 001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 07010001/E PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
4.534,04
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070032 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06010001/e PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
9.223,24
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070027 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 310705001.
***.414.483-**
MAIRAA BRAGA MELO
250,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070026 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 310705002.
***.511.983-**
VLADIANE SILVA OLIVEIRA
250,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070025 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 310705003.
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060030 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
7.964,50
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060029 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06010007 PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.074,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060027 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
6.273,32
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060028 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06010007 PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
3.842,50
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050014 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
244,43
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050014 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.727,03
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PAR CUSTIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
32,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010008 LIQ: 019
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.572,87
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 013
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
11.439,02
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
4.604,47
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
12.876,76
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070032 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
72.986,99
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070033 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010019/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
5.325,66
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070034 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010012/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS
8.350,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070035 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010052/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL, LOTADO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ASSITENCIA FARMACEUTICA
7.496,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070039 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.658,74
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060033 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
19.511,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060030 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010006 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
117.273,82
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060031 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010014 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
74.381,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060032 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS
13.570,60
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040022 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°040100007
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
10.477,97
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040011 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.600,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030021 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.396,59
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030020 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.410,33
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010028 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE E SEUS ANEXOS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
40,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010027 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
144,32
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 046
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20.422,22
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 035
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12.785,73
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010023 LIQ: 036
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26.519,24
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.087,54
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
148,67
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010019 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
24.523,45
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010018 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
59.803,60
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
36.645,30
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010011 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
3.000,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
1.014,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
3.966,11
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
20.382,96
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070090 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICIPIO.
***.226.003-**
RAYLANE SOUZA FARIAS
400,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040040 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°03030024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS
8.010,48
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040028 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
6.600,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030023 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO - FME.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.005,59
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010024 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
213,30
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
10.515,39
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070010 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO
45.571,46
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070011 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40.521,98
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060007 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.945,70
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060007 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
577,44
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010021 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE ANIL-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
272,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010020 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
261,81
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 015
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
38.868,47
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010013 LIQ: 007
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
2.299,32
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010014 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
16.448,37
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 017
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
56.763,96
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 018
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
319.977,65
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
3.026,78
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
55.769,91
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 026
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40.533,89
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010002 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
14.188,06
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 007
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.
5.153,50
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 017
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
106.758,91
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 018
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
14.310,35
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070016 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
5.964,69
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070016 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
31.800,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060017 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
8.477,76
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 029
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050009 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
937,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050006 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
107,91
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050006 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
392,56
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050006 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
424,51
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040010 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.500,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 020
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.823,16
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30.000,00
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 021
01 - FUNDO GERAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.516,15
Visualizar
31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 012
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
4.667,61
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 049
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070029 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATENDIDA PELA SEC DO TRAB E DESENV SOCAIL, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL.
***.996.793-**
TEREZINHA DE JESUS VIEIRA
300,00
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070028 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATENDIDA PELA SEC DO TRAB E DESENV SOCAIL, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL.
***.644.513-**
MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA
150,00
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040012 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO MEIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.437.707-**
ANTONIO RUFINO MARTINS
666,00
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040014 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
666,00
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 077
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060009 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
6.917,50
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060011 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
376,00
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040009 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA VER MANOEL HONORIO DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
866,00
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040010 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, SITUADO A RUA DONA BELARMINA RODRIGUES N° 03 E 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) - LOJA 3 E O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - LOJA 4. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 042
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060041 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03010028 PARA CUSTEIO DDE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040026 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.157.393-**
DARYENE CORREIA AGUIAR
333,50
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040025 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADONA FAZENDA RETIRO DE CARIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
***.024.473-**
SIMAO BARBOSA DE MELO
150,00
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 030
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
Visualizar
28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 028
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,60
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010029 LIQ: 033
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
136,00
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050015 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
3.350,00
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010024 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
533,50
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070025 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº270702001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070038 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA NRB0788 E VEICULO GOL DE PLACA PNA0326. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
13.715.504/0001-30
BIG PNEUS V. A CENTRO COMERCIAL AUTOMATIVO LTDA
1.440,00
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
549,50
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 021
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
133,63
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070082 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E CORRELATOS PARA REPAROS DE IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC EDUCAÇÃO.
41.550.351/0001-53
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
239,00
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070083 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
41.550.351/0001-53
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
1.635,00
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040022 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEC/CRECHE.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
2.755,50
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040019 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PANEP/ PRE - ESCOLAR.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
4.849,66
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040018 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAE/EJA.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
1.230,58
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040017 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - ENSINO FUNDAMENTAL.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
19.946,26
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070006 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP9296, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070007 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP9296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 027
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 018
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
Visualizar
27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 116
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
0,79
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070005 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 25010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
13,52
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010005 LIQ: 007
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
59,84
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070008 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO.
13.715.504/0001-30
BIG PNEUS V.A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
1.440,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070013 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL Nº 24030001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
28,26
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070013 LIQ: 002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL Nº 24030001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
109,84
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24030001 LIQ: 011
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL Nº 24010006 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
32,94
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050011 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
210,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 024
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
400,75
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 025
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 026
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 027
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070018 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO E TOMADA DE PREÇOS Nº TP0505.02/2017INF.
13.766.379/0001-97
APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME
82.886,89
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 051
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 052
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
109,84
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 053
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 054
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 049
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 050
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
91,60
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 048
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 047
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
625,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050009 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 182777658
720,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070022 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DO VAEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO, HONDA CG 125 FAN DE PLACA HYG-5861 PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN-CE PARA FINS DE LEILÃO A REALIZAR-SE DIA 28/07/2017.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
149,88
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070023 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DO VAEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA HXV-4595 PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN-CE PARA FINS DE LEILÃO A REALIZAR-SE DIA 28/07/2017.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
149,88
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070019 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FACE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA 120 (CENTO E VINTE) PESSOAS, INCLUÍDO 30 TOALHAS DE MESAS PEQUENAS, 02 TOALHAS GRANDES, 120 PRATOS, 120 TALHERES E 12 TAÇAS E 120 TAÇAS, PARA O ENCONTROS DE TODOS OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
14.650.833/0001-02
FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO
2.400,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 076
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 035
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 034
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 033
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 032
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
79,44
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 031
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070021 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DO VAEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO, HONDA CG 125 TITAN KS DE PLACA HVR-7889 PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN-CE PARA FINS DE LEILÃO A REALIZAR-SE DIA 28/07/2017.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
149,88
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060015 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.453,75
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060015 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
800,50
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060015 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060015 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060015 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
91,60
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060015 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060014 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
2.100,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 041
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050023 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
4.540,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050023 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
7.510,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
250,10
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
654,25
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
128,08
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 027
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
267,92
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 026
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
547,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 025
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
176,72
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 026
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050008 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
1.430,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020005 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FAZER FACE A DESPESA REF LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DE NOTICIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
800,00
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 015
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
Visualizar
26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 014
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
576,25
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070003 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
588,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 010
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
10,55
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 011
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
28,60
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070013 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE , ENCADERNAÇÃO E ENVIO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL CEARENSE, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0307.03/2017GAB-DP.
74.134.800/0001-31
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
500,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070012 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.660,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040005 LIQ: 006
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.640,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070020 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 260705001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
50,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060026 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 04010055 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
13.666,22
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010053 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMENHAEM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE JUCA, ATRAVES DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
10,55
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 040
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070020 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
4.410,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070031 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.639.483-**
JOSE EDILSON DE BRITO
4.002,20
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070039 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.639.483-**
JOSE EDILSON DE BRITO
4.104,40
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070038 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
1.416,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070037 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.377.083-**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
4.029,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070035 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
4.008,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
734,79
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060007 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.019,55
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060007 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.397,95
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010022 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
10,55
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010022 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
26,70
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 025
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 023
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 024
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 022
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30,00
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020007 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 01010031
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
39.166,03
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 111
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,74
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 019
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
3.688,65
Visualizar
25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 018
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
859,41
Visualizar
24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 033
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
Visualizar
24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070020 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE MSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTER DESPESA DE ESTADIA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA A REALIZAR-SE DIA 25/07/2017 CONDUZINDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE PARA FAZERM CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAL DE REFERENCIA, CONFORME PORTARIA DE CONSEESÃO Nº 240702002/2017.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
Visualizar
24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070043 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CAP 324L DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE.
24.043.109/0001-74
R. DE L. ALVES ME
2.699,00
Visualizar
24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040012 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - ENSINO FUNDAMENTAL.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
10.218,70
Visualizar
24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040013 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAE/EJA.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
766,98
Visualizar
24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040014 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEP/ PRE - ESCOLAR.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
2.527,30
Visualizar
24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040015 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEC/CRECHE.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
560,72
Visualizar
24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 021
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
Visualizar
24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030012 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
7.500,00
Visualizar
24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 110
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,93
Visualizar
www.carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 22/08/2017 às 08:18:27

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca Elísio Aguiar, nº 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

REDES SOCIAIS