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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
28/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060037 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°280603001
***.691.263-**
JOSE MARIA ROCHA
90,00
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28/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020005 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FAZER FACE A DESPESA REF LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DE NOTICIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
800,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040005 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO AO EVENTO BRINCANDO COM O ESPORTE NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇAO LTDA - ME
30.240,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060015 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°270621001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
200,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040005 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.640,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040005 LIQ: 004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.640,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060026 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 04010055 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
5.999,62
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060022 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO DE SAUDE DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE CARIRE, PARA PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DAS MULHERES, NA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, SITUADA A RUA BARBOSA DE FREITAS - ANEXO II - ED EUCLIDES FERREIRA GOMES - BAIRRO DIONISIO TORRES - FORTALEZA. NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
***.566.353-**
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA RODRIGUES
180,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060020 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA Nº270602002.
***.097.943-**
RAYARA MARJORY DOS SANTOS
180,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060021 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO DE SAUDE DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE CARIRE, PARA PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DAS MULHERES, NA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, SITUADA A RUA BARBOSA DE FREITAS - ANEXO II - ED EUCLIDES FERREIRA GOMES - BAIRRO DIONISIO TORRES - FORTALEZA. NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
***.335.053-**
SELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
180,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060019 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°270602001.
***.550.783-**
ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS
180,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010055 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
7.666,60
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060035 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA CAPACIATADA PARA TREINAMENTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
***.572.623-**
FRANCISCA WILLIETY MELO RODRIGUES BRITO
800,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060009 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ÀS REDES DE TELEINFORMÁTICA DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM ACESSO À INTERNET.
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO DO CEARA-ETICE
1.000,00
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27/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 124
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24060001 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°260624001
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
400,00
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23060006 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOGÍSTICA COMPREENDENDO SERVIÇOS DECORAÇÃO, DE CENOGRAFIA E DE PINTURA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS DO 9º CARIRÉ JUNINO 2017 - FESTIVAL DE QUADRILHAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1605.01/2017SMC.
11.675.541/0001-36
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EPMPREENDIMENTOS - ME
15.200,00
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060017 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 865B PERTECENTE A SECRETARIA DO DEV. URABNO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
11.079.910/0001-28
ALPEL ALBIS PELAS PARA TRATORES LTDA EPP
545,00
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060014 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTADIA DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA QUE ENCONTRA-SE EM FORTALEZA PARA CONSERTO.
27.062.250/0001-02
PECA MAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
2.585,00
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060017 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº260602001.
***.333.363-**
ANTONIO IRANDIR PEREIRA
90,00
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060034 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°260603001
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
100,00
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 092
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,18
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 123
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
51,45
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 125
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30,00
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 016
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
3.667,71
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26/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 015
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
854,65
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010005 LIQ: 006
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24030001 LIQ: 010
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL Nº 24010006 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
66,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24030001 LIQ: 009
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL Nº 24010006 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24020001 LIQ: 005
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2016/2017 DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES RURAIS ATINGIDOS PELA SECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
01.612.452/0001-97
MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
9.273,50
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 022
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
293,50
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 023
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 020
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
207,12
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 021
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
62,46
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 045
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
140,24
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 043
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 044
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 041
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 042
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 040
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 039
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 038
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060002 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PORTARIA Nº230601001
***.089.643-**
ANA RAQUEL CORREIRA PORTELA
200,00
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 030
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
522,75
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 029
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 028
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 027
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 026
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060016 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº230602001.
***.916.683-**
ANGELINA MARIA MELO MESQUITA
270,00
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.341,90
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060011 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
1.767,00
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050016 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
481,85
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050016 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
66,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050016 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050016 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
91,60
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050016 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.902,25
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050016 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 027
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
83,28
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 024
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
449,50
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 023
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
255,76
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 021
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
342,25
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 022
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
79,44
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 020
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
381,25
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060007 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº230601002
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
110,00
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040007 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
4.500,00
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030012 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
7.500,00
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 091
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 028
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 122
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 013
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
342,25
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23/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 012
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
91,60
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22/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 037
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
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22/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
101,50
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22/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060012 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
968,50
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22/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060010 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF E DEMAIS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
17.380,40
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22/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060011 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
2.709,90
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22/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
13.505,00
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22/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 026
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
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22/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 090
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
11,07
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22/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 121
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19,50
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23060007 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401,10
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 036
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030003 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
***.561.123-**
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
8.200,00
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040023 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°04010047
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
17.745,00
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
3.012,00
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
27.495,00
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
13.747,50
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
772,50
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
2.229,20
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010025 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
477,51
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21/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 120
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21,45
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060016 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) QUESTIONÁRIOS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
***.297.573-**
DANIELE FREITAS DA SILVA MELO
650,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060008 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.651.619/0003-77
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
7.750,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 044
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
593,47
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060033 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603023
***.061.583-**
ALEX MARTINS ARAUJO
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060030 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603026
***.231.153-**
MARIA CLEA SILVA DE ARAUJO
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060031 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603025
***.977.163-**
JOSE AURELIO EVANGELISTA DE MORAES
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060032 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603024
***.001.653-**
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060029 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603013
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
200,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060028 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603014
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
110,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060027 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603016
***.423.643-**
MARIA TATIANE ALVES
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060025 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603017
***.356.473-**
PATRICIA CHAVES MORAES
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060026 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603015
***.755.973-**
JOAO GILVAN BRITO
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060023 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603019
***.853.483-**
JACINTO ELTON FEITOSA DA ROCHA
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060024 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603018
***.846.273-**
JOAO PAULO LIMA MOREIRA
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060021 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603021
***.283.253-**
MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060022 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603020
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
110,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060018 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603002
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
110,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060019 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603001
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
200,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060020 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603022
***.345.193-**
ANTONIA SOLANGE ARAUJO TELES
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060017 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°20060303
***.789.103-**
TEBIA LARISSE FERREIRA
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060016 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603005
***.001.653-**
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060014 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603006
***.708.608-**
MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060015 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°20060304
***.466.103-**
NAME MESQUITA CHAVES
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060012 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603008
***.162.423-**
GLADYS PINTO BRANDAO
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060013 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603007
***.691.263-**
JOSE MARIA ROCHA
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060011 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603009
***.283.253-**
MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060008 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603012
***.241.593-**
AGUIDA MARIA SILVEIRA SOUSA
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060009 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603011
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060010 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603010
***.345.193-**
ANTONIA SOLANGE ARAUJO TELES
90,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060004 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNP9676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
156,82
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060001 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNP9676, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060006 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL A SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE FAZER PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO CORRESPONDENTE.
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
50,00
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040005 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
1.710,46
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 089
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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20/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 119
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19,37
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23060005 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOGÍSTICA COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM FLY, DE PALCO PARA APRESENTAÇOES, DE ARQUIBANCADA E DE DOIS BAHEIROS QUIMICOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS DO 9º CARIRÉ JUNINO 2017 - FESTIVAL DE QUADRILHAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1605.01/2017SMC.
17.746.954/0001-40
E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME
18.900,00
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 035
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060015 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NITILIS E INFATRINI) PARA CRIANÇA CARENTE ATENDIDA PELA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL.
***.954.943-**
ELIZABETE CRISTINA DA SILVA SILVEIRA
510,00
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040018 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
3.312,98
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040016 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
4.090,90
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 048
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 025
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060006 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°190603001.
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
220,00
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040037 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME
7.452,87
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040033 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR .QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO - ENSINO MEDIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME
43.728,55
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010033 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR .QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO - ENSINO INFATIL. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME
1.159,01
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010032 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR .QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME
9.272,07
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010028 LIQ: 026
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060004 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
1.950,00
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 088
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,18
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 027
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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19/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 118
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,60
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040007 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇAO LTDA - ME
8.248,00
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO ESCOLA DE 12 SALAS. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇAÕ DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040020 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTIMADOS A LIMPEZA PUBLICA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇAO LTDA - ME
37.125,00
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030021 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
762,25
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030021 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
762,25
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030021 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
762,25
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010034 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇAO LTDA - ME
5.121,00
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 023
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
762,25
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 047
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060007 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO (ADESIVAÇÃO) EM 2 (DOIS) ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20.504.605/0001-27
M C HOLANDA CARVALHO ME
7.012,00
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16/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040037 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME
30.190,50
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23060004 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA COMPREENDENDO EQUIPE DE APOIO, COMISSÃO JULGADORA, TRANSLADO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA, FORNECIMENTO DE BLUSAS, CONFECÇÃO DE TROFÉUS, CONFECÇÃO DE PLACAS, APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E CACHÊS PARA GRUPOS DE QUADRILHA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS DO 9º CARIRÉ JUNINO 2017 - FESTIVAL DE QUADRILHAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
27.850,00
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 034
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
35,20
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060014 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO FUNERAL PRESTADO A FAMILIA ATENDIDA PELA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
***.935.923-**
ANTONIO IVANILDO MESQUITA RODRIGUES
1.800,00
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 046
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
26,40
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050022 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
23.532.401/0001-98
EQUILAB COMERCIO E SERV. DE MAT. MEDICO LTDA
1.815,00
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 024
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
26,40
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010028 LIQ: 025
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060003 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNP9506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
156,82
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060002 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNP9506, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060003 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.942/0001-01
CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO
666,72
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010021 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB TOMBO No. 768/2002, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.430.003-**
ROSA MARIA SOARES GOMES
937,00
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010020 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A PENSAO DE REPARACAO DE DANOS N°40/99, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.527.293-**
ANTONIA ELIANE DA SILVA
937,00
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 087
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
9,58
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14/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 117
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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13/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 116
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060013 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP6886, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP6886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050010 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA
11.079.910/0001-28
ALPEL ALBIS PELAS PARA TRATORES LTDA EPP
2.690,00
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060023 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNA1596, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
67,84
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060022 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060013 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 120605001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
90,00
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 045
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010032 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 023
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
35,20
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 007
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.322,14
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010027 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), ATRAVES DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
937,00
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
937,00
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010019 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB TOMBO No. 24/1999, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.620.683-**
MARIO OLIVEIRA RODRIGUES
1.874,00
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
937,00
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
937,00
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 086
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
8,95
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12/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 115
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,60
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10/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
33,90
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10/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010053 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMENHAEM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE JUCA, ATRAVES DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
11,60
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10/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
83,28
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10/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010022 LIQ: 007
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
35,90
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040017 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 3103.01/2017INF E LICITAÇÃO CORRESPONDENTE.
23.537.707/0001-37
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
14.100,00
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 033
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060012 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 090605001.
***.096.543-**
ANTONIO BENEDITO SILVA GOMES
150,00
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 042
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060004 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°090602001.
***.257.483-**
ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES
90,00
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060005 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°090602004.
***.811.473-**
JOSE TOMAS CHAGAS
90,00
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060002 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°090602003.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
200,00
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060003 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°090602002.
***.550.783-**
ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS
90,00
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060001 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SE REALIZAR NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO, COM O TEMA DIALOGOS NO COTIDIANO DA GESAO MUNICIPAL DO SUS. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.484.825/0001-88
CONASEMS CONSELHO NACIONAL DAS SEC MUNICIPAIS SAUD
350,00
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040022 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEC/CRECHE.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
384,00
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040019 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PANEP/ PRE - ESCOLAR.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
1.766,60
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040018 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAE/EJA.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
769,70
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040017 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - ENSINO FUNDAMENTAL.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
6.208,90
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050006 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
2.668,00
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 085
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 114
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2,21
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 113
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
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09/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14.930,15
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050010 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO POR MOTIVO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO CEARA N° 838483/2016. ATRAVES DA SEC DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.695.323-**
VICTOR DA SILVA BARBOSA
440,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050020 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
23.532.401/0001-98
EQUILAB COMERCIO E SERV. DE MAT. MEDICO LTDA
6.073,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040020 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS (BIMESTRAL), JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA
3.500,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040019 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA
7.800,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040013 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.700,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040039 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE (BIMESTRAL), JUNTO A SEC DA EDUCAÇÃO
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA
3.500,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040038 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA
7.800,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040034 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.700,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040018 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA
9.600,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040021 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONF - RREO/RGF, BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL. JUNTO A SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS.
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA
3.500,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040015 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, GESTAO E FINANÇAS.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
3.800,00
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 084
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
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08/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 112
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17,55
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°070621001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
200,00
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010029 LIQ: 012
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
893,00
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010029 LIQ: 011
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
2.324,50
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 032
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010017 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
619,50
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050016 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
28,00
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
555,00
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 011
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
796,50
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 083
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,58
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 111
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29,25
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 014
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
7.005,84
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07/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 013
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
10.616,80
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23060002 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E PALCO A SEREM UTILIZADOS DURANTE APRESENTAÇOES CULTURAIS NO PERIODO DE 1 A 3 DE JUNHO DO PROJETO TENDA SESC - PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E O SESC. ATRAVES DA SEC DE CULTURA.
***.660.423-**
MARIA ALESANDRA AZEVEDO
2.005,50
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL NOS AUTOS 2085 - 78.2016.8.06.0058, A QUAL DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE REMUNERATORIO DE INSALUBRIDADE NO PERCENTURAL DE 25% INCIDENTE SOBRE OS SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS BASE.
***.748.833-**
JOSE EDSON MENDES
3.811,25
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060004 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL NOS AUTOS 2085 - 78.2016.8.06.0058, A QUAL DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE REMUNERATORIO DE INSALUBRIDADE NO PERCENTURAL DE 25% INCIDENTE SOBRE OS SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS BASE.
***.189.953-**
LUIZ NETO DE LIMA
3.811,25
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL NOS AUTOS 2085 - 78.2016.8.06.0058, A QUAL DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE REMUNERATORIO DE INSALUBRIDADE NO PERCENTURAL DE 25% INCIDENTE SOBRE OS SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS BASE.
***.400.613-**
MARCO ANTONIO VERA DE PINHO
3.811,25
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL NOS AUTOS 2085 - 78.2016.8.06.0058, A QUAL DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE REMUNERATORIO DE INSALUBRIDADE NO PERCENTURAL DE 25% INCIDENTE SOBRE OS SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS BASE.
***.187.233-**
RAIMUNDO FURTADO DE OLIVEIRA
3.811,25
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040018 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
3.065,00
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030002 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
***.006.993-**
RENATO MELO AGUIAR
8.300,00
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060004 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA AFIM DE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.253.933-**
MARIA DE LOURDES SILVA RODRIGUES
300,00
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA AFIM DE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.996.793-**
TEREZINHA DE JESUS VIEIRA
150,00
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060002 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA AFIM DE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.686.643-**
ELISANGELA DA SILVA MOREIRA
150,00
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060001 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°060605001
***.615.188-**
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
200,00
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 044
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040035 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
3.065,00
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040016 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE PLANEJ, GESTAO E FINANÇAS.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
3.065,00
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06/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 110
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060011 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HXV4595, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
67,84
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060010 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA HXV4595, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060009 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQW4432, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060007 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HYG5861, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
185,50
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060006 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA HYG5861, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060005 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060002 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°050605001.
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
220,00
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060001 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº050601001
***.609.447-**
SEBASTIAO RODRIGUES TERTO
90,00
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 082
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,85
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 026
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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05/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 109
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
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02/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 19 CASAS - FUNASA. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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02/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 031
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
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02/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030015 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
300,00
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02/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 043
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
15,95
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02/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050027 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFÊ PARA 1º CONFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
10.843.996/0001-50
ROSIVALDO JERÔNIMO DA SILVA - ME
3.400,00
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02/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010028 LIQ: 024
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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02/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
148,00
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02/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 081
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
6,92
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02/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 108
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16,51
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25050003 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24050013 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24050012 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
1.545,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050008 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO POR MOTIVO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO CEARA N° 838483/2016. ATRAVES DA SEC DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.005.423-**
EDILUCIA FERREIRA LEITAO
440,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050006 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050007 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DSTE MUNICÍPIO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
500,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050012 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
1.000,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050023 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
3.000,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040026 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
4.580,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040025 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
2.420,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060001 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°010603001.
***.466.103-**
NAME MESQUITA CHAVES
50,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050012 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
8.000,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050003 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
500,00
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020007 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 01010031
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
35.733,55
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 080
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,24
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01/06/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 107
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27050002 LIQ: 001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27010002
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
2.969,22
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27040001 LIQ: 003
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°27010001
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
4.102,52
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27040001 LIQ: 004
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°27010001
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
9.700,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010003 LIQ: 018
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819,39
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010003 LIQ: 017
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
804,25
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010003 LIQ: 016
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.037,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010002 LIQ: 007
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
1.180,54
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010003 LIQ: 005
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
1.092,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010002 LIQ: 005
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO CONTRATADOS
5.200,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25040002 LIQ: 005
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°25010001.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
7.200,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25040002 LIQ: 004
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°25010001.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
10.494,61
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010003 LIQ: 015
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.180,62
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010003 LIQ: 014
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.056,30
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010003 LIQ: 013
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.512,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010002 LIQ: 009
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
5.622,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010003 LIQ: 011
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.562,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010003 LIQ: 012
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
460,99
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 005
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
2.374,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 006
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
12.200,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050007 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO POR MOTIVO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO CEARA N° 838483/2016. ATRAVES DA SEC DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.404.953-**
ANTONIO ALMIR DAMASCENA MELO
440,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010008 LIQ: 005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
198,83
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 016
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.407,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 015
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
196,77
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 014
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
567,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010003 LIQ: 005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS
6.700,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010002 LIQ: 005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
937,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2.700,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050014 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21010001
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
11.400,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050014 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21010001
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
18.277,03
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA MANUNTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO DESEVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
1.206,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 020
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16.615,96
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 021
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.150,40
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 022
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.394,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010002 LIQ: 010
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
34.748,87
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010001 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
45.452,55
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040012 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 20030008.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
29.133,23
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040012 LIQ: 004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 20030008.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
30.000,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040012 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 20030008.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
3.466,76
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040012 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 20030008.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
3.029,76
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020012 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIOFAS DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
34.028.316/2330-43
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
28,16
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010005 LIQ: 022
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.117,98
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010005 LIQ: 021
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
665,02
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010005 LIQ: 020
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
636,25
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010005 LIQ: 019
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.300,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07040003 LIQ: 003
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°07010002.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
983,85
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07010001 LIQ: 005
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
4.765,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020011 LIQ: 009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO IGD. LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
435,54
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020011 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO IGD. LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
806,93
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 041
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,41
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010009 LIQ: 012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES FOLHA CRAS. LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
924,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010009 LIQ: 011
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES FOLHA CRAS. LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.183,77
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010008 LIQ: 017
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.574,16
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010008 LIQ: 016
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.303,81
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010008 LIQ: 014
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.641,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD
2.074,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD
3.842,50
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010004 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
3.879,36
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
1.893,96
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
4.604,47
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 011
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
22.100,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
10.970,52
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
7.672,36
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050021 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓTRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2017SMS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
77.500,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040022 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°040100007
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
10.140,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040021 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF/CONTRATADOS. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°04010014.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
64.585,92
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030023 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATADOS. ATRAVES DA SEC SAUDE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°04010015
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
19.511,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030022 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. NA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°04010052
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ASSITENCIA FARMACEUTICA
7.496,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030021 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.359,52
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030021 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.066,80
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030020 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.574,16
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 040
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.129,40
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 042
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.753,50
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 043
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630,00
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 039
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
212,94
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 038
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13.687,67
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 037
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.174,53
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 033
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.365,00
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 032
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.097,31
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 031
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.706,91
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 030
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.965,26
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 029
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.529,00
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 028
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12.249,09
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010023 LIQ: 033
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.872,24
Visualizar
31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010023 LIQ: 032
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.735,12
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010023 LIQ: 031
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.596,69
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
186,73
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010019 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
29.485,20
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010018 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
6.500,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010018 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
58.641,30
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
40.692,82
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS
8.350,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010011 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
3.399,96
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
1.014,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
54.900,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
29.406,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS
13.575,12
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
19.287,19
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
23.314,53
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
37.486,84
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
39.572,96
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050022 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.693.223-**
WESLEY MACIEL DE OLIVEIRA
300,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050021 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.631.943-**
MARIA EDUARDA ALCANTARA LIMA
350,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050020 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.735.713-**
FRANCISCA ALICE ARAUJO OLIVEIRA
300,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050019 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.825.833-**
ELISANGELA SILVA RODRIGUES
250,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050018 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.226.003-**
RAYLANE SOUZA FARIAS
400,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050017 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.147.743-**
MARIA JAINI BARBOSA DA SILVA
400,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050016 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.512.323-**
FRANCISCA ERICA VIDAL ROCHA
400,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050014 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°310503002.
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
85,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050013 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°310503001.
***.162.423-**
GLADYS PINTO BRANDAO
100,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040040 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°03030024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS
7.921,32
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030023 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO - FME.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.208,23
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030023 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO - FME.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.663,48
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010008 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESAS COM TACA DE CONSUMO DE AGUA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS LOCALIDADES DE RABO BRANCO E BOA ESPERANÇA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
05.738.725/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS MORADORES DE RABO BRANCO
85,60
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
10.515,39
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050008 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL Nº 0201006 PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL-40%, JUNTO A SEC EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.223,39
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020007 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA ENSINO INFANTIL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 02010006.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.189,27
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020007 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA ENSINO INFANTIL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 02010006.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.574,16
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 013
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.693,19
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 012
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.391,16
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 014
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.070,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 013
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.492,22
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010016 LIQ: 022
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.945,53
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010016 LIQ: 023
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12.324,40
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010016 LIQ: 021
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
65.936,87
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010015 LIQ: 006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
12.824,71
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010014 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
16.868,42
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010013 LIQ: 006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
25.774,17
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONSURSADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ESN. INFATIL 60%
49.939,57
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 007
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
62.027,92
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
336.776,97
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
59.454,78
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
55.051,62
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 023
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21.966,56
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 024
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.357,37
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 022
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.813,37
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.
7.496,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010002 LIQ: 006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
46.789,29
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 012
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
13.928,66
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
108.389,24
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050009 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
937,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050010 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
196,77
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 079
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 105
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 014
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.792,83
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 018
01 - FUNDO GERAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.780,33
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 019
01 - FUNDO GERAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.678,00
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 017
01 - FUNDO GERAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.167,20
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
8.477,76
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
10.632,30
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31/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
31.800,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010007 LIQ: 002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
893,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010005 LIQ: 009
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.772,36
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010005 LIQ: 008
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
759,45
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050012 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23030007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.392,23
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050012 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23030007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.213,16
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23030007 LIQ: 005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23010006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
637,31
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050015 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21010007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
38.688,90
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010029 LIQ: 010
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
619,50
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
76,48
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010007 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.664,03
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010007 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
844,55
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07050001 LIQ: 001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO (BOLO, PAO, QUEIJO, PRESUNTO, SUCO, CAFE COM LEITE) PARA ENCONTRO DOS PAIS E CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS SOBRE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
18.420.114/0001-56
DANIEL COSTA VIEIRA 03728270393
1.000,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050014 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.085,43
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050011 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
555,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040014 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
666,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040012 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO MEIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.437.707-**
ANTONIO RUFINO MARTINS
666,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 039
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 040
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
262,73
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 013
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
481,76
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.667,01
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050029 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OIM3755, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040010 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, SITUADO A RUA DONA BELARMINA RODRIGUES N° 03 E 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) - LOJA 3 E O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - LOJA 4. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040011 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.600,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040009 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA VER MANOEL HONORIO DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
866,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030014 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
300,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010055 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
13.666,22
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
619,50
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
539,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010027 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
385,79
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
6.473,68
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
151,87
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.390,62
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050011 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO PEDAGOGICO PARA PROFESSORES A REALIZAR - SE NA ESCOLA ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO.
***.572.623-**
FRANCISCA WILLIETY MELO RODRIGUES BRITO
740,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040028 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
6.600,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040026 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.157.393-**
DARYENE CORREIA AGUIAR
333,50
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040025 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADONA FAZENDA RETIRO DE CARIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
***.024.473-**
SIMAO BARBOSA DE MELO
150,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010028 LIQ: 023
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010024 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
355,62
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010024 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
299,98
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
555,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
387,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010009 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DE COCO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
04.621.506/0001-79
ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO
83,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
268,58
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
841,48
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050009 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02030016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
8.935,78
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050009 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02030016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.688,91
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050009 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02030016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.527,60
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050007 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NUT5715, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030016 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°02010007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.148,95
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030016 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°02010007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.109,31
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030016 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°02010007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
319,89
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030016 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°02010007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.001,84
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
83,28
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
83,28
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010020 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
385,79
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050006 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.338,44
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050004 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ÀS REDES DE TELEINFORMÁTICA DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM ACESSO À INTERNET.
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO DO CEARA-ETICE
1.000,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040010 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.500,00
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030016 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01010009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11.732,23
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 078
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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30/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 104
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24050011 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E MONITOR PARA MANUTENÇÃO DA SCRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
5.410,00
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24050010 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK MIN 600V 4TOM. PADRÃO NBR14.136 CTEMP. E LED INDICADOR MICROPROS. (SMS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
860,00
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24040004 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
313,00
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24040004 LIQ: 002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
169,50
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050005 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO POR MOTIVO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO CEARA N° 838483/2016. ATRAVES DA SEC DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.148.203-**
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO
440,00
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO EM TERRENO. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040021 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.628,00
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040021 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
169,50
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040013 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
152,55
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040013 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
585,80
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040023 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO IGD JUNTO A SECRETARIA DO TRBALAHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
813,60
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050019 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM FERIDAS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PSF DO MUNICÍPIO DE CARIRE, A REALIZÁR-SE DIA 19/05/2017 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO HERMÍNIO.
***.433.293-**
MARIA CLAUDIA GALDINO ARAUJO
1.500,00
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040024 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.661,10
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040024 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
331,00
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
143,84
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040044 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
4.999,00
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040011 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS SERVIÇOS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1302.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
5.333,00
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 077
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
8,95
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 076
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,34
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 103
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 013
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
849,19
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29/05/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 012
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
3.643,66
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www.carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 28/06/2017 às 23:02:36

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

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 Tel: (88) 3646-1133

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