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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120006 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER FEITA COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%. REFERENTE AO 13 SALARIO/2017.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.322,14
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120014 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCAISIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DO COSEMS, A REALIAZAR-SE DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 141202001.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110005 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº 0509.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
110.001,25
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
34.028.316/2330-43
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2.492,30
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090006 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01060018 PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
9.517,06
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090015 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
400,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100028 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.930,84
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120002 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01090006 PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
7.540,43
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090005 LIQ: 006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
96,27
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100011 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070011.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
79.107,28
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100012 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02090008 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.744,24
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110002 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, FITAS PARA PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-4.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR
40.853,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110014 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 02100010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33.556,15
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120004 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02100012 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
9.062,32
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120004 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02100012 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.452,74
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120004 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02100012 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.021,45
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120004 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02100012 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.498,11
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120004 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02100012 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.681,73
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120004 LIQ: 006
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02100012 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
6.763,83
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.251,46
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090028 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
6.400,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 054
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.130,67
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090011 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.028,59
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090011 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.525,89
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090030 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
2.400,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100038 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04070039.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.118,16
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100040 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04090026
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.873,10
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110052 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04080066
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.059,84
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120012 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04010025 PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
625,77
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04100038.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.942,84
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010008 LIQ: 025
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.709,32
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090013 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
800,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100023 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 06070033
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
2.004,51
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07100001 LIQ: 003
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.000,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090004 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICILAL Nº 20030003 PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E CONTRATO Nº 0203.01/2017GAP-1.
***.006.993-**
RENATO MELO AGUIAR
6.640,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090009 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DSTE MUNICÍPIO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
400,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100013 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°20070015
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
501,25
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090022 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110013 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21090021 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.301,91
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110013 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21090021 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.553,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110013 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21090021 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
50.482,55
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110014 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12.806,43
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21120009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21110013 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.476,14
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 023
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210,64
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090012 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23120004 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2309001 PARA FAZER DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNCÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
699,97
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010003 LIQ: 020
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
421,28
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24090007 LIQ: 003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24100015 LIQ: 004
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24060006
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.117,21
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25090004 LIQ: 003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25100011 LIQ: 002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°27070007
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.895,74
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070004 LIQ: 007
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°27010003
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
791,86
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110045 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-7.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUSA JUNIOR
7.074,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040009 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM ITENS (07 KG ARROZ, 07 KG AÇUCAR, 07 PAC FARINHA DE MILHO FLOCADA 500GR, 07 PAC MACARRAO 500GR, 04 PAC LEITE EM PO 250GR, 04 LAT SARDINHA, 01 OLEO 900ML). DESTINADAS A DOAÇÃO. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
23.838.653/0001-40
EUGENIO ANDERSON MESQUITA ROCHA
24.008,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120013 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO GLOBAL INICIAL Nº 06040009, ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM ITENS (07 KG ARROZ, 07 KG AÇUCAR, 07 PAC FARINHA DE MILHO FLOCADA 500GR, 07 PAC MACARRAO 500GR, 04 PAC LEITE EM PO 250GR, 04 LAT SARDINHA, 01 OLEO 900ML). DESTINADAS A DOAÇÃO. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
23.838.653/0001-40
EUGENIO ANDERSON MESQUITA ROCHA
1.827,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070020 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, REFERENTE A OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO., DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº TP1906.01/2017INF.
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
5.200,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20120004 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E TURISMO . NO PERIODO DE 13/12 A 15/12 DE 2017. CONFORME PORTARIA N°121220001.
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.400,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120003 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.126,08
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 013
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
196,06
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070007 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
937,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070006 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
937,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070005 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), ATRAVES DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
937,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070004 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
937,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040005 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
1.760,39
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120001 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERV DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS A REALIZAR - SE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
11.719.790/0001-86
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
1.970,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110013 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO 4 TORNEIRAS TOMBAMENTO 0741, FREZZER 300 L TOMBAMENTO 015315, FREEZER 400L TOMBAMENTO 014782. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
11.719.790/0001-86
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
700,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-3.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR ME
33.849,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 061
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 054
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 055
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120012 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 085
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27110004 LIQ: 002
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27070003 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECERETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
1.761,26
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25060001 LIQ: 011
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 25010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
4.216,50
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24110009 LIQ: 003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 24010001 PARA ATENDER DESPESAS COM MPESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
937,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100013 LIQ: 005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
468,50
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100015 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21090020 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
28.622,72
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080021 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 323/2009 E CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2017.
11.287.724/0001-84
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
1.404,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110013 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20090008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
1.114,88
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07120001 LIQ: 001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCDA DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
2.342,50
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100022 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06060029 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
937,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100021 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06060027 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
2.824,66
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110047 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 04080060 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
26.904,16
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110048 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04040022 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
3.549,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110049 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010011 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
2.800,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080061 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010013 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
17.854,16
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070032 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
16.678,62
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070033 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010019/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
8.619,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110025 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03090026 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
5.007,67
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110013 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02070010 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO
21.633,37
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120002 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%
48.946,14
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110011 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010014 PARA ATENDER DESPESAS COM MPESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO EJA 60% , JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
7.649,17
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100006 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVA Nº 02010010 PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADOS E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
150.367,89
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090006 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010009 PARA ATENDER DESPESAS COM O CUSTEIO DE DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 40% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
25.923,66
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070016 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
4.372,66
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 060
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080027 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO Nº 2106.01/2017SMS-01.
14.147.745/0001-92
HL6 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
433,22
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080028 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO Nº 2106.01/2017SMS-01.
14.147.745/0001-92
HL6 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
1.995,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080028 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO Nº 2106.01/2017SMS-01.
14.147.745/0001-92
HL6 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
9.687,45
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080030 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO Nº 2106.01/2017SMS-02.
21.483.481/0001-03
J. HOLANDA DE SOUSA - EPP
293,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080031 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO Nº 2106.01/2017SMS-02.
21.483.481/0001-03
J. HOLANDA DE SOUSA - EPP
879,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080031 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO Nº 2106.01/2017SMS-02.
21.483.481/0001-03
J. HOLANDA DE SOUSA - EPP
11.097,60
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080033 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO Nº 2106.01/2017SMS-03.
05.974.937/0001-81
R. L. DE SOUZA
61,80
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080034 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO Nº 2106.01/2017SMS-03.
05.974.937/0001-81
R. L. DE SOUZA
13.617,75
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 084
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21120006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 081221001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
250,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20120002 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A PROCURADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°081220001.
***.454.853-**
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
100,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120004 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 081205003
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120005 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 081205002
***.073.013-**
MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA
130,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 081205001
***.511.983-**
VLADIANE SILVA OLIVEIRA
200,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040009 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM ITENS (07 KG ARROZ, 07 KG AÇUCAR, 07 PAC FARINHA DE MILHO FLOCADA 500GR, 07 PAC MACARRAO 500GR, 04 PAC LEITE EM PO 250GR, 04 LAT SARDINHA, 01 OLEO 900ML). DESTINADAS A DOAÇÃO. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
23.838.653/0001-40
EUGENIO ANDERSON MESQUITA ROCHA
31.002,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120011 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110007 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE O ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - IPM, VERIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO ICMS, VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF, VALOR AGREGADO/PRODUTOS PRMÁRIOS-VA, ÍNDICE DA QUALIDADE DA SAÚDE - IQE E ÍNDICE DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE - IQM, COM A FINALIDADE DE NORTEAR A ATUAL GESTÃO PARA A IMPORTÂNCIA DA BOA GESTÃO DESSES INDIOCADORES E SEUS RETORNOS MONETÁRIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.
***.459.633-**
ADANO GENTIL TEIXEIRA GIRAO
7.500,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 024
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
12.921,88
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 023
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
3.811,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 059
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 052
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 053
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120007 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%
48.946,14
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100017 LIQ: 012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 133
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 134
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120011 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
56,40
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07010003 LIQ: 026
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07120003 LIQ: 001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCDA DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
2.342,50
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030006 LIQ: 008
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
905,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040011 LIQ: 009
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQU
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
1.560,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20120005 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRAIFAS DE SERVOÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 083
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
56,40
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24120001 LIQ: 002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 24100014 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25120003 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS BANCÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
47,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010004 LIQ: 014
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1459-1 DA SECRETARIA DE TURISMO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27110001 LIQ: 002
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27010004 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCARIA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
56,40
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070006 LIQ: 005
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº TP1104.01/2017SMA.
21.546.958/0001-52
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
2.960,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110007 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS DE INSLUBRIDADE E PERICULOSIDADE DO QUADRO DE FUNCIONARIOS LOTODOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE.
24.270.252/0001-07
LABORE CONS, ASSES E TREIN SST(ADALMA C DANTAS ME)
750,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070006 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070018 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
390,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
2.250,90
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
13.798,12
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
5.160,45
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070013 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110012 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
4.000,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100022 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.678.103-**
FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA
480,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070061 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.678.103-**
FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA
2.004,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070067 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
3.000,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070002 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070006 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
1.230,80
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 021
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,50
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24110003 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
490,30
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21120003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OCR4678 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
408,48
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21120005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO MOTO DE PLACA OCR4678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120002 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 061205002
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120001 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 061205001
***.999.863-**
ANTONIO FLAVIO BRAGA MARTINS
130,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040009 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM ITENS (07 KG ARROZ, 07 KG AÇUCAR, 07 PAC FARINHA DE MILHO FLOCADA 500GR, 07 PAC MACARRAO 500GR, 04 PAC LEITE EM PO 250GR, 04 LAT SARDINHA, 01 OLEO 900ML). DESTINADAS A DOAÇÃO. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
23.838.653/0001-40
EUGENIO ANDERSON MESQUITA ROCHA
10.334,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120007 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACAOCM0060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
67,84
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120008 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061202001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03120004 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PPROJETOS: MINHA PRIMEIRA E SEGUNDA FORMATURA COM ALUNOS DO 1° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.033-**
EMANUEL EDSON QUINTO RODRIGUES
989,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03120003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PPROJETOS: MINHA PRIMEIRA E SEGUNDA FORMATURA COM ALUNOS DO 1° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.668.737-**
FRANCISCO EDILSON RIBEIRO DE SOUZA
5.644,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03120002 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS PROJETOS: MINHA PRIMEIRA FORMATURA E MINHA SEGUNDA FORMATURA, COM ALUNOS DO 1°E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.800.343-**
EMANUEL KELVIO CAVALCANTE DE SOUSA
2.250,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03120001 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA, PINTURA E MONTAGEM DE PALCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROJETOS: MINHA PRIMEIRA FORMATURA E MINHA SEGUNDA FORMATURA, COM ALUNOS DO 1° ANO E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.148.203-**
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO
2.600,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120001 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 061201001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
100,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 180
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 020
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
35,10
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070005 LIQ: 006
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-3.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
11.456,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23120002 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ORIGINAL 04/2017-SCEJ PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (PALCO E SOM) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CARIREENSE EDIÇÃO DE 2017, QUE VISA FORTALECER O FUTEBOL AMADOR E PROPORCIONAR LAZER, SAÚDE E DIVERSÃO AOS ESPORTISTAS E TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
12.501.346/0001-52
LIGA CARIREENSE DE FUTEBOL
2.000,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070010 LIQ: 009
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-1.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.720,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070010 LIQ: 008
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-1.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
1.376,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090011 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
193,44
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070029 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-2.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
75.363,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070028 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-2.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
5.424,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100012 LIQ: 010
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 20010008 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070016 LIQ: 004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-6.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
4.600,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070030 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-4.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
2.560,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040015 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
05.329.222/0001-76
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
825,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 125
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ISSUMO PARA DOAÇÃO ATEDENDO ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 1916-33.2012, EM FAVOR DO SR FRANCISCO JOSE DO NACIMENTO DE OLIVEIRA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.329.222/0001-76
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
2.296,80
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120010 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO ATENDENDO ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N°1916-33 2012 EM FAVOR DO FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA. ATRAVES DA SEC DE SAUDE.
07.584.089/0001-20
J E A CISNE ME
4.718,40
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.023,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
12.000,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 021
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.880,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 023
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070042 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
50.400,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070030 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-3.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040026 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
4.580,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040025 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
2.420,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03120005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DOS ALUNOS E CAPACITAÇÃO COM OS NOVOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017 NO HOTEL PRAIA CENTRO, PRAIA DE IRACEMA EM FORTALEZA-CE.
***.319.113-**
ANA GISELE SALES CRISPIM RODRIGUES
200,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070089 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-4.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
17.840,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070084 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-2.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.400,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070013 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-1.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 019
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27,30
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26120002 LIQ: 001
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA , MAIS RESERVA ASSENTO CONFORTO NAS COMPANINHAS AVIANCA E LATAM, NO TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRE JUNTO AOS MINISTERIOS DO TURISMO, INTEGRAÇÃO NACIONAL E CIDADES , NO PERÍODO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017.
04.409.575/0001-13
VALE TRANSPORTE AEREO LTDA
3.722,23
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25120001 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°041225001.
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
250,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24110007 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER REALIZADO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
593,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24120001 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 24100014 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100014 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2602.02/2015DIV E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2602.02/2015DIV.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
871,50
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER REALIZADO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CAHVES DA CUNHA 02010150309
1.867,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080015 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E RETROESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E DESENVOLVIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 1107.01/2017INF E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
18.866.411/0001-20
J. J. PRODUCOES LTDA - ME
55.200,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040018 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
2.452,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20120001 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, TURISMO E CIDADES. NO PERIODO DE 05/12 A 08/12 DE 2017. CONFORME PORTARIA N°041220001.
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
3.600,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110011 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER REALIZADO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA
190,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110012 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1109.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1109.01/2017DIV-2.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
7.900,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110017 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1109.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1109.01/2017DIV-4.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040019 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
6.199,85
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040018 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
9.257,12
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040017 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
4.970,20
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040016 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
5.036,15
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120001 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202001.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120002 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202002.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120003 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110044 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1109.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1109.01/2017DIV-1.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110020 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT INTERATIVO PRO SAUDE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
10.748.147/0001-18
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME
3.900,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110002 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DD E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 0210.01/2017SMS.
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
4.880,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080056 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS03.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
10.848,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
694,50
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110002 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1109.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1109.01/2017DIV-3.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040035 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
2.452,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
630,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
533,50
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040016 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE PLANEJ, GESTAO E FINANÇAS.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
2.452,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 032
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
614,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 031
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
614,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 179
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,24
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 017
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,50
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 018
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
97,50
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21120001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA LOC ENGENHO QUEIMADO E MANOEL CARLOS. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100004 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 2007.01/2017INF.
27.051.361/0001-13
R.C.J. CONSTRUÇOES E TOPOGRAFIA LTDA - ME
13.897,60
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 079
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100039 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2017SMS.
07.819.543/0001-84
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
3.830,34
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 016
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
68,25
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23120005 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA REALIZAÇÃO DO REISADO CULTURA NORDESTINA 2017, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, VISANDO A DIVERSÃO E LAZER PARA TODAS AS IDADES E CLASSES SOCIAIS, ALÉM DE MANTER E DIFUNDIR A PRÁTICA DESSA TRADIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
23.478.159/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUÉM
5.500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27110004 LIQ: 001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27070003 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECERETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
3.790,89
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070003 LIQ: 008
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 27010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
7.409,11
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070003 LIQ: 007
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 27010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
4.453,40
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27050002 LIQ: 007
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27010002
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
2.537,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010001 LIQ: 005
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO
1.200,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25080004 LIQ: 004
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 25010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINA, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
5.622,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25060001 LIQ: 009
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 25010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
9.413,80
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25060001 LIQ: 010
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 25010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
7.200,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24110009 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 24010001 PARA ATENDER DESPESAS COM MPESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
875,60
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24110009 LIQ: 002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 24010001 PARA ATENDER DESPESAS COM MPESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
12.200,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24060008 LIQ: 006
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
198,83
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 015
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
1.498,40
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100013 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100013 LIQ: 004
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
6.700,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110008 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE CARIRE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 1411.02/2017CULT.
***.316.083-**
ABRAHAO LUCAS BARBOZA NUNES
7.600,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110009 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010001 PARA ATENDER DESPESAS COM MPESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
1.883,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 010
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
817,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100014 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2602.02/2015DIV E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2602.02/2015DIV.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
775,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100015 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21090020 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
66.665,19
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100015 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21090020 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
11.400,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA POR AUTO DECLARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUA PROJETADAS 01,02,03,04,05 E 06 NA LOCALIDADE MUQUEM. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 1411.01/2017INF.
***.456.273-**
SABLINA PAULA ARAGAO
7.700,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100014 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2602.02/2015DIV E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2602.02/2015DIV.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.330,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080019 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO N°242, CENTRO, CARIRE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
***.551.273-**
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
400,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070021 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
133,67
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060021 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 21010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
34.710,11
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 011
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
124,02
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 082
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110013 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20090008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
63.691,93
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090008 LIQ: 004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20060009 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
2.235,47
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07070001 LIQ: 005
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 07010001/E PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
4.685,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100022 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06060029 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.074,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110018 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06080010
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.215,15
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110014 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06090012
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
113,21
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110014 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06090012
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
741,68
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100021 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06060027 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
7.224,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100020 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06070032 PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
21.400,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090012 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06050014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.259,69
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100019 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06080033 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
9.939,02
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090012 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06050014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
260,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080010 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
321,85
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060028 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06010007 PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
2.968,16
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060030 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
7.496,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040014 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
666,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 131
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 124
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
4.400,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110047 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 04080060 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
19.791,19
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110047 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 04080060 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
6.500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110048 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04040022 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
2.409,30
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110049 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010011 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
2.228,58
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110050 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS-6.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
18.638,61
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110051 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100034 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04060032 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS
13.406,80
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100035 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04080059 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
22.906,10
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100035 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04080059 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
62.100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100035 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04080059 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
30.773,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100036 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
192,50
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100037 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04060031 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
89.022,30
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090028 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04060033 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
19.511,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090029 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ÁREA DE SAQÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB
4.976,48
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080060 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010018 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
38.560,75
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080061 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010013 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
39.564,93
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070032 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
38.503,10
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070032 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
38.211,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070033 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010019/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
30.061,14
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070034 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010012/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS
9.934,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070035 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010052/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL, LOTADO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ASSITENCIA FARMACEUTICA
6.559,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060014 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
2.100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040011 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
3.680,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040022 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°040100007
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
9.082,67
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040010 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, SITUADO A RUA DONA BELARMINA RODRIGUES N° 03 E 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) - LOJA 3 E O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - LOJA 4. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040009 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA VER MANOEL HONORIO DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
866,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
533,50
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010032 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
142,21
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 023
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
184,08
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
1.014,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010011 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
2.809,82
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
19.377,77
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110018 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103006.
***.001.653-**
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110025 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03090026 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
6.665,23
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110015 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103003.
***.789.103-**
TEBIA LARISSE FERREIRA
100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110016 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103004.
***.691.263-**
JOSE MARIA ROCHA
100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110014 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103002.
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110013 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103001.
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110011 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.588.953-**
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
200,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100038 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03040040 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS
9.070,98
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100017 LIQ: 010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090026 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010001
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.850,16
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070071 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.588.953-**
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
736,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040028 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.280,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040026 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.157.393-**
DARYENE CORREIA AGUIAR
333,50
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040025 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADONA FAZENDA RETIRO DE CARIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
***.024.473-**
SIMAO BARBOSA DE MELO
150,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010009 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DE COCO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
04.621.506/0001-79
ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO
118,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110013 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02070010 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO
1.821,23
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110004 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080002 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
206,66
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110011 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010014 PARA ATENDER DESPESAS COM MPESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO EJA 60% , JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
12.213,35
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110012 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇLÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 02080004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO EJA-60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
1.826,28
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100009 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010011 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
64.598,58
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100008 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40 % DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
47.314,14
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100006 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVA Nº 02010010 PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADOS E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
338.223,01
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100006 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVA Nº 02010010 PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADOS E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
59.716,23
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100007 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02080003 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
105.905,11
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100007 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02080003 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
14.066,34
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090005 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
131,47
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090006 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010009 PARA ATENDER DESPESAS COM O CUSTEIO DE DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 40% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
54.809,15
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090007 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010013 PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
25.568,59
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080004 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇLÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 02010015 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO EJA-60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
10.779,80
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080002 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
700,65
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070010 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO
54.514,03
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010014 LIQ: 012
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
5.140,97
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.
7.027,50
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 015
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
58,37
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110006 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PORTARIA N 301101001.
***.086.533-**
WELLINGTON GOMES PINTO
130,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070016 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
31.766,57
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070016 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
10.632,30
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060017 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
8.477,76
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050009 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050006 LIQ: 012
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
905,77
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040010 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.400,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 178
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100028 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.682,63
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100010 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30.982,66
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100011 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070011.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109.427,89
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110014 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 02100010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.199,66
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.466,54
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 053
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
25.419,17
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080066 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04010023
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12.705,16
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090027 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04030020
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.720,02
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100038 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04070039.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35.885,63
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100040 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04090026
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.771,59
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110052 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04080066
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16.418,09
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010008 LIQ: 024
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.445,86
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07100001 LIQ: 002
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070015 LIQ: 006
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°20010005
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.657,45
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100013 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°20070015
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.343,56
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 032
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18.004,03
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110014 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.974,64
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 022
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.844,02
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010003 LIQ: 019
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.924,77
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070007 LIQ: 006
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°25010003
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.253,20
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25100011 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°27070007
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.800,98
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010003 LIQ: 010
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
248,18
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070004 LIQ: 006
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°27010003
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.056,93
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090011 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
24,65
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070014 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PROGRAMAÇÃO COMERCIAL DA TV DIÁRIO, CONFORME DISPENSA DE LICITÇÃO E CONTRATO Nº 030701/2017GAB-DP.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070017 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0307.02/2017GAB-DP.
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
700,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 123
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 117
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110027 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291102001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
4.938,20
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 017
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
14.762,22
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080057 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
4.106,55
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080057 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
451,10
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010024 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
247,65
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 050
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 014
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
185,25
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 176
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
36,30
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 177
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24110004 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO AFIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL DOS IMOVEIS RURAIS - CAR, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA- FORTALEZA. CONFORME PORTARIA N°281124001.
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110007 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O ESTÁDIO MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2017SMC E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0706.01/2017SMC.
04.234.739/0001-19
IPAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
114.894,86
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110012 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EM ATUALIZAÇAO CADASTRAL E BUSCA ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DO B.P.C E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.301.057-**
ANDREIA SILVA TELES AZEVEDO
1.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110051 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110024 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110028 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04060026 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
15.079,67
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080056 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS03.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
2.890,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060026 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 04010055 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
8.836,20
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110001 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02090001 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017SME.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
30.965,40
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 013
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
56,55
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 175
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
12,72
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070002 LIQ: 005
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
202,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070010 LIQ: 008
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.163,52
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070027 LIQ: 011
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
2.302,80
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070013 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE , ENCADERNAÇÃO E ENVIO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL CEARENSE, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0307.03/2017GAB-DP.
74.134.800/0001-31
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
500,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070007 LIQ: 006
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
2.294,72
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070016 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
2.060,40
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110051 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110023 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102002.
***.572.993-**
TAYSON RONNIER ROCHA RUFINO
200,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110025 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
21.056,88
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100026 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-3.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
7.314,48
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
16.491,29
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070017 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
5.960,08
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100029 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-1.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080006 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-7.
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP
6.969,43
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080006 LIQ: 006
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-7.
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP
4.912,37
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080006 LIQ: 007
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-7.
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP
15.275,80
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 012
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
75,15
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100018 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-2.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
9.200,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030012 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
6.000,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 174
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,97
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110051 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110021 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110022 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102001.
***.236.253-**
CESAR WEVERTON QUINTELA SILVEIRA
200,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100027 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-3.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
2.800,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080056 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS03.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
5.940,39
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080056 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS03.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
9.398,53
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100030 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃOS DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-1.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
2.800,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100017 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
260,70
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080005 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-3.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
10.722,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 011
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
70,20
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100021 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF, RREO/RGF JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-2.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
2.800,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100012 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FAZER FACE A DESPESA REF LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DE NOTICIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
1.100,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 173
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,97
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25110006 LIQ: 005
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 25010004 PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25110004 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°231125001
***.733.053-**
ROBERTO KELSON FERREIRA
150,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25110005 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°231125002
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
250,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25110001 LIQ: 002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 25070005 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
295,53
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070013 LIQ: 007
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL Nº 24030001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
69,15
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070013 LIQ: 008
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL Nº 24030001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
69,15
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100011 LIQ: 012
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
6,80
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110005 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE COOPERAÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “A CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO”, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUCAÚBA PARA OS ARTESÃOS DA COMUNIDADE DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES ARTESANAIS CULTURAIS NO BENEFICIAMENTO DA PALHA DE CARNAÚBA DENTRE OUTROS ARTESANATOS LOCAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2017-SCEJ.
15.557.640/0001-74
ASSOCIAÇÃO MUCAUBA
2.000,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110006 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº23090009 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
258,42
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110010 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
2,60
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090009 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010007 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
368,99
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº 0509.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
123.127,75
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
6.380,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090011 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.205,71
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070011 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
5.542,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
04.086.132/0001-39
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME
1.050,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110004 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 ANOS-PETI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
04.086.132/0001-39
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME
700,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110011 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 06010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
220,44
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080035 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-5.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
98,70
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 130
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 043
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
126,81
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110051 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
4.174,24
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
6.368,55
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060015 LIQ: 016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.135,92
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100017 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
247,51
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090005 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
93,60
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090002 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.164,15
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 049
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
81,90
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090010 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080011 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30.000,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090009 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
876,31
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090009 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
3.763,11
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040007 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
3.600,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 020
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
639,55
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 021
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
130,89
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25110006 LIQ: 004
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 25010004 PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24100014 LIQ: 006
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRO. PECUARIA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100011 LIQ: 011
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 081
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100014 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ EM EMISSORAS DE RÁDIO DE ABRAGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE REDE SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº 2606.01/2017GAB.
14.244.473/0001-49
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME
14.128,57
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100012 LIQ: 009
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 20010008 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 129
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110051 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
2,60
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110010 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ETIOS PLACA PMR2186 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.813/0001-39
TIAO TRUCK CENTER LTDA
1.365,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110011 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SAVEIRO PLACA OCM0060 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.813/0001-39
TIAO TRUCK CENTER LTDA
1.675,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110012 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
4.870,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL DE PLACA PNA 0326. PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.813/0001-39
TIAO TRUCK CENTER LTDA
1.460,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110018 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
1.750,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110019 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04060035 PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017, ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
13.655,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110008 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA QUE SE FAZ NECESSARIO PARA DILUIÇÃO DE INSETICIDA UTILIZADO NAS BOMBAS COSTAL UBV PARA CONTROLE DA FORMA ALADA NO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L.A FREITAS ME
1.822,80
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060035 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°04040023
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
7.132,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060006 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL.
04.485.540/0001-63
J. C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
3.230,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 084
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
6,80
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070078 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 03010025
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
452,28
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
855,01
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,50
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 058
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25090004 LIQ: 002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24090007 LIQ: 002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110004 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
316,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100011 LIQ: 010
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090012 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090022 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 080
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100012 LIQ: 008
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 20010008 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090009 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DSTE MUNICÍPIO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
400,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090004 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICILAL Nº 20030003 PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E CONTRATO Nº 0203.01/2017GAP-1.
***.006.993-**
RENATO MELO AGUIAR
6.640,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090013 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
800,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070018 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
208,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030015 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
240,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 128
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO PLACA PMS 1894 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110016 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº211102001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110017 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO PLACA PMS 1894, PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
280,19
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090030 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
2.400,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
2.013,36
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
6.746,76
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 083
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090028 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
6.400,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070086 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM MATÉRIA PRIMA DESTA PREFEITURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº PP1206.01/2017SME.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAE S SOUZA ME
4.812,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070087 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM MATÉRIA PRIMA DESTA PREFEITURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº PP1206.01/2017SME.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAE S SOUZA ME
622,40
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070008 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM MATÉRIA PRIMA DESTA PREFEITURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº PP1206.01/2017SME.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
3.173,88
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 048
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,50
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518,70
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090015 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
400,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 172
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
7,67
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 171
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
9,50
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 170
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100014 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES RAIMUNDO NERY. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
1.210,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110013 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21090021 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
44.662,54
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090021 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21050015
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.463,19
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090005 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICILAL Nº 20030003 PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E CONTRATO Nº 0203.01/2017GAP-2.
***.561.123-**
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
6.560,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110041 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CARIRE E A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, COM O SEGUINTE OBJETO: CONTITUI O PRESENTE CONVENIO UM AUXILIO - TRANSPORTE, DE NATUREZA JURIDICA IDENIZATORIA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DURANTE 12 (DOZE) MESES, NOS MOLDES DA LEI 574/2017 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017, QU
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
2.900,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
6.000,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
11.577,44
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040013 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040034 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331,50
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040015 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, GESTAO E FINANÇAS.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
3.040,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 169
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,70
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100017 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
2.125,00
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25110006 LIQ: 003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 25010004 PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24100014 LIQ: 005
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRO. PECUARIA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110003 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DE CENARIO PARA EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA A SER REALIZAR DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2017 NA QUADRA DE ESPORTES RAIMUNDO NERY. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.148.203-**
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO
1.580,00
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100011 LIQ: 009
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070007 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O ESTÁDIO MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº T.P.0706.01/2017SMC.
04.234.739/0001-19
IPAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
54.598,75
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 078
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110009 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFER PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, QUE SE REALIZARA-SE-Á DIA 17/11/2017, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
18.420.114/0001-56
DANIEL COSTA VIEIRA-MEI
1.500,00
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 132
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
7,95
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 122
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 082
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010020 LIQ: 013
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
18,10
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302,25
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 168
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,25
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17/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 057
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25110002 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
153,90
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24110001 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
153,90
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110001 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
153,90
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100011 LIQ: 008
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090001 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO CARIREENSE EDIÇÃO 2017, VISANDO FORTALECER O FUTEBIL AMADOR E PROPORCIONAR LAZER, SAÚDE E DIVERSÃO AOS ESPORTISTAS E TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
12.501.346/0001-52
LIGA CARIREENSE DE FUTEBOL
10.000,00
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
153,90
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 077
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,30
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110008 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DO SR MANOEL JERONIMO DA SILVA , DOAÇÃO CONFORME PREVISTA LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.677.723-**
MARIA ISALENA DE PAIVA SILVA
1.800,00
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110005 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS GRUPOS DO S.C.F.V COM TEMA: A IMPORTANCIA E BENEFICIOS DA MUSICA, QUE ACONTECERA DIA 20/11/2017 NO CENTRO DO IDOSO AS 9HRS. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.337.773-**
FRANCISCO DIECKS ARAUJO
1.200,00
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110006 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DA SRA MARIA RODRIGUES ARAUJO, DOAÇÃO CONFORME PREVISTA LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.439.423-**
FRANCISCA DA PAIXAO ARAUJO SOUSA
1.800,00
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110007 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DA SRA JURACI MESQUITA BRAGA, DOAÇÃO CONFORME PREVISTA LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.460.253-**
ANTONIO TARCISIO BRAGA
1.800,00
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 121
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 081
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100017 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 013
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120,00
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
146,96
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110001 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
205,20
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 046
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
330,79
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 167
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
17,76
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www.carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 16/12/2017 às 10:49:42

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